Organisatie
De omgeving waarin de gemeente Noordenveld haar werk doet verandert in hoog tempo. Digitalisering, individualisering, (dubbele) vergrijzing, inwoners en ondernemers die hogere eisen aan de snelheid en kwaliteit van onze dienstverlening stellen, krapte op de woning- en arbeidsmarkt, crises met mondiale impact, een rijksoverheid die steeds meer taken overhevelt tegen steeds krapper wordende budgetten. Het is slechts een kleine greep uit de onderwerpen die druk van buiten veroorzaken op onze gemeente.
Inmiddels hebben we (mede als gevolg van deze externe druk) ook te maken met interne druk in de organisatie. We zien in 2021 een oplopend (langdurig) ziekteverzuim, we hebben moeite om vacatures te vervullen, we hebben te maken gekregen met een aantal onvoorziene omstandigheden zoals de bodemverzakkingen in Middenveld, de neerwaartse bijstelling in het Gemeentefonds van ruim 2 miljoen euro, de opvang van Oekraïners en de Corona-crisis. Ondertussen bereiden we, na de decentralisaties in het Sociaal Domein, de komst van de tweede grote stelselwijziging voor, de Omgevingswet.
Dat betekent een steeds groter beroep op onze slagvaardigheid, creativiteit, deskundigheid en flexibiliteit. Het betekent ook meer werkdruk omdat daar waar verandering, nieuwe taken, vacatures of ziekte aan de orde is, het steeds een extra stap van de medewerkers vraagt in onze organisatie. Naast deze ontwikkelingen zien we ook dat we zaken hebben laten liggen in de afgelopen jaren waardoor we nu toe zijn aan groot onderhoud in de organisatie. Het jaar 2022, maar ook de jaren daarna, zal dan ook in het teken staan van het plegen van dit groot onderhoud.
Financieel
Zoals zichtbaar is in het overzicht bedraagt de totale overschrijding in 2021 op salarislasten van huidig personeel € 206.000. Hoewel dit bedrag is opgebouwd uit meerdere componenten, is de overschrijding vooral te herleiden tot twee zaken: een overschrijding op het vervangingsbudget (€ 92.000) en een niet-ingevulde personeelsbesparing (€ 111.000). In het volgende onderdeel worden deze en andere verschillen toegelicht.