Bedragen x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Programma's | |||||||||
Samen doen | 51.208 | 21.661 | -29.547 | 52.822 | 23.250 | -29.572 | 51.061 | 24.881 | -26.179 |
Samen ontwikkelen | 4.840 | 2.310 | -2.530 | 17.900 | 15.189 | -2.711 | 7.209 | 5.330 | -1.878 |
Bestuur en samenleving | 4.099 | 501 | -3.598 | 4.583 | 206 | -4.376 | 4.338 | 420 | -3.917 |
Groen beleven | 15.030 | 9.058 | -5.972 | 16.192 | 9.715 | -6.477 | 17.386 | 11.060 | -6.326 |
Werken, ondernemen en ontspannen | 6.523 | 2.661 | -3.862 | 8.417 | 2.282 | -6.135 | 7.369 | 3.202 | -4.167 |
Duurzaam voor nu en later | 1.563 | 0 | -1.563 | 1.906 | 150 | -1.756 | 1.569 | 29 | -1.540 |
Helder zicht | 13.200 | 58.718 | 45.518 | 15.975 | 64.697 | 48.722 | 16.192 | 63.729 | 47.537 |
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten | 96.463 | 94.909 | -1.554 | 117.795 | 115.490 | -2.305 | 105.123 | 108.652 | 3.529 |
Mutatie reserves | |||||||||
Samen doen | 960 | 960 | 0 | 102 | 102 | 1.362 | 477 | -885 | |
Samen ontwikkelen | 254 | 254 | 500 | 1.047 | 547 | 720 | 928 | 208 | |
Bestuur en samenleving | 0 | 298 | 298 | 0 | 115 | 115 | |||
Groen beleven | 0 | 138 | 138 | 0 | 1 | 1 | |||
Werken, ondernemen en ontspannen | 1 | 1 | 863 | 862 | 1 | 351 | 350 | ||
Duurzaam voor nu en later | 0 | 50 | 50 | 0 | 6 | 6 | |||
Helder zicht | 360 | 360 | 136 | 360 | 224 | 136 | 238 | 102 | |
Totaal mutatie reserves | 1 | 1.574 | 1.574 | 637 | 2.858 | 2.221 | 2.219 | 2.116 | -103 |
Gerealiseerd totaal | 96.464 | 96.483 | 20 | 118.432 | 118.348 | -84 | 107.342 | 110.768 | 3.425 |
